2018年预算申报相比往年变化之处
1、2018年预算申报实行网上申报，由预算单位申报员在申报系统中进行申报，审核员对申报的经费进行审核，数据最终汇总到财务处，预算实行“两上两下”填报。
具体预算申报流程如下：
（1）预算申报员：登陆西南医科大学首页---公共服务---财务综合信息服务平台---用户：工号+密码：身份证号码后6位--登陆---预算申报系统—预算申报管理—支出项目申报—两个选项：2018非归口项目校内预算和2018归口项目校内预算—选“2018非归口项目校内预算”—填写（2018-2020年经费预算信息）—下一步—完成—提交
预算申报管理—支出项目申报—再选“2018归口项目校内预算”—填写—下一步—提交
（2）预算审核员：登陆西南医科大学大学首页---公共服务---财务综合信息服务平台---用户：工号+密码：身份证号码后6位--登陆---预算申报系统—预算申报管理—支出项目申报—两个选项：2018非归口项目校内预算和2018归口项目校内预算—选“2018非归口项目校内预算”—选中项目—审核
预算申报管理—支出项目申报—再选“2018归口项目校内预算”—选中项目—审核
2、2018年部分经费进行了合并整理，具体如下：
（1）基础医学院：肿瘤研究所经费合并到科研平台运行费中进行申报，申报依据中注明。
（2）药学院：药用植物园运行费合并到学科专业运行费中，不再单独申报。
（3）医学信息与工程学院：网络运行与维护费、教师多媒体维护费及一卡通运行费合并到一个项目“现代教育技术运行维护费”中进行申报。
（4）宣传统战部：电视收视费合并到宣传工作经费中，不再单独申报。
（5）国有资产管理处：将2017年的“设备维修和危废品处置费”改为“危废品处置费”，因为设备维修已加入到各部门和院（系）的工作运行费中。
（6）科技处：心血管医学研究所运行费、药物与功能性食品研究中心运行费、基础医学研究中心运行费由财务处统一下达，不需要申报，心血管医学研究专项经费需要在科技处统一申报。
四、预算编制内容和方式
根据上级要求，学校2018-2020年支出规划（以下简称“三年支出规划”）与2018年支出预算同步编制，2018年预算数即为三年支出规划中的2018年规划数，由此2018年学校预算编制采用如下方式：
1、此次不需要预算单位申报由财务处直接下达的经费有：党政后的工作运行费和院（系）的学科专业运行费由财务处根据部门近年基本支出水平与效果按标准和定额综合测算后直接下达。2018年相比往年的变化是：将院（系）的文化建设经费、重点学科运行经费以及设备维修费等纳入工作运行费和学科专业运行费中。
2、此次需要预算单位直接填报的经费有：部门或者院（系）除第1项经费以外的其他与履行职能职责相关的运行经费、学校校院两级改革要求下放的实习经费和学生活动费、学校统管的四个归口经费、院（系）科研平台运行费。具体如下：
（1）部门或者院（系）除第1项经费以外的其他与履行职能职责相关的运行经费。对职能部门而言，是指除“工作运行费”之外的经费，如宣传部的宣传和统战工作经费；对二级院（系）而言，是指除“学科专业运行费” 之外的经费，如体育学院的体育维持费。
（2）根据学校安排，2018年校院两级改革将分步骤进行，2018年计划下放的归口经费有4个：实习经费、学生活动费、重点学科运行费、设备维修费。其中重点学科运行费和设备维修费本次已合并到党政后的工作运行费、院（系）的学科专业运行费和科研平台运行费中，以研究生院和国有资产管理处提供的数据为依据进行分配，本次需要各预算单位申报的为实习经费和学生活动费。
（3）本次需要预算单位在预算申报系统中申报归口经费有4个：公务接待费、会议费、劳务费、因公出国（境）费，由各预算申报单位申报员在申报系统直接填报，由各归口职能部门进行项目的审核，最后由学校审定后进行项目预算的分配，具体要求如下：
A.接待费预算归口校长办公室管理，预算单位除在申报系统填报以外，还需要按照校长办公室的要求提交需接待对象、参加人数、经费预算等信息，包括举办或承办会议需要的接待经费，具体表格模板由校办提供，见附件2。
B.会议费预算归口校长办公室管理，预算单位除在预算申报系统填报以外，还需要按照校长办公室的要求向其提交会议名称、时间、地点、会期、预计参会人数、经费预算、经费来源渠道等信息，具体表格模板由校办提供，见附件3。
C.劳务费预算归口人事处管理，预算单位除在预算申报系统填报以外，还需要按照人事处的要求向其申报各类学术讲座酬金、临聘人员劳务费等信息，具体表格模板由人事处提供，见附件4。
D、因公出国（境）经费预算归口国际交流合作处管理，预算单位除在预算申报系统填报以外，还需要按照国际交流合作处的要求向其提交拟安排的出国（境）批次、时间、地点、经费预算等信息，尤其是利用自身项目经费渠道、平台经费等渠道安排的出国（境）一并提前申报，具体表格模板由国际交流合作处提供，见附件5。
（4）院（系）科研平台运行费：在申报依据处注明科研平台的数量、名称、经费开支用途，金额等信息。
3、其他归口项目支出预算，按照往年模式操作，由预算单位向归口职能部门申报，再由各归口职能部门进行项目的归集、审核、论证、遴选后在预算申报系统里按教学、科研、行政、后勤4个系列填报，并上传附件作为支撑，最后由学校审定进行项目预算的分配，其他归口的项目包括设备购置、后勤维修、信息化建设等，按归口职能部门的要求申报。
（1）设备购置预算归口国有资产管理处管理，教学、科研、党政后设备学校每年均安排有面上的购置经费，各预算单位需要利用自身项目经费渠道（科研课题、质量工程）安排设备购置的（原项目预算中有设备购置预算），应在申报设备购置费时注明经费来源。设备购置统一实行政府采购，各单位无权自行购置，预算编制期间未提出需求的下一年年中一律不予配置。
（2）后勤维修预算归口后勤管理处管理，所涉及水、电、气、家具、门、窗、土建方面的维修，由预算单位向其申报。
（3）信息化建设预算归口现代教育技术中心管理，所涉及的软件、硬件方面的购置与开发，由预算单位向其申报。
五、工作要求和时间安排
1、请各预算单位结合学校“十三五”规划和部门年度工作计划认真梳理2018-2020年需开展的各项工作，统筹考虑经费预算，确保下达的预算在当年顺利实施。
2、各预算单位一律不得使用运行经费安排纳入归口管理项目的支出，财务处也不办理相应指标划转。各条块经费、项目经费中需列报归口管理项目的，务必在此次预算申报时提出。
3、各预算部门要在认真总结分析近年支出预算编制与执行情况基础上，根据2018-2020年工作需要，审慎、合理预计支出规模，在预算申报系统中填报，并上传《西南医科大学支出预算申报表》，见附件1。
4、在一个预算年度以上才能完成的项目，分年申报在各年度内能够实际实现支出的资金额。
5、公务接待费、会议费、劳务费、因公出国（境）经费4个归口经费必须上传归口部门设计的具体表格和《西南医科大学支出预算申报表》2张表作为附件，其他经费必须上传《西南医科大学支出预算申报表》1张表作为附件，没有上传附件的预算将不予通过。
6、各预算单位填报的一上数据于2017年10月20日前完成，各归口部门论证遴选后的一上数据于2017年10月25日前完成，并将明细作为附件上传。
7、联系方式：联系人：弓瑞琼
联系电话：3160878/18989133083
预算申报QQ群：172283083
特此通知！
附件：
1、《西南医科大学支出预算申报表》（每个项目需填报）
2、《公务接待费模板》（公务接待费需填报）
3、《会议费模板》（会议费需填报）
4、《劳务费模板》（劳务费需填报）
5、《因公出国（境）经费模板》（因公出国（境）经费需填报）
6、绩效指标参考表（供参考）
7、经济分类明细表（供参考）
财务管理处
2017年10月15日
